This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Выставление счетов

В Open ERP концепция «счет» включает следующие документы:

  • счет клиенту (customer invoice),

  • счет поставщика (supplier invoice),

  • кредитную ноту клиенту (customer credit note),

  • кредитную ноту поставщика (supplier credit note).

Для каждого из четырех документов различается только тип счета и режим представления. Но они все хранятся в системе в объектах одного и того же типа.

Вы получите правильную форму для каждого из четырех типов счетов из меню, которым вы пользуетесь для открытия форм. Название вкладки позволяет узнать тип счета, кроме того момента, когда вы непосредственно работаете со счетом.

Примечание

Типы счетов

Получение различных видов счетов от одного и того же объекта дает много преимуществ. Два наиболее важных таковы:

  • При выставлении счетов между компаниями в среде из нескольких компаний, счета клиенту для одной компании становится счетами поставщика для другой,

  • Такой способ позволяет работать и искать все счета из одного и того же меню. Если вы анализируете историю выставления счетов, Open ERP обеспечивает в одном списке как счета поставщиков, так и счета заказчикам, а также кредитных нот.

Примечание

Кредитная нота (кредитовое авизо)

Кредитная нота -- это документ, дающий вам возможность отменить счет или часть счета.

Для доступа к счетам в Open ERP, используйте меню [Управление финансами ‣ Счета] (Financial Management ‣ Invoices).

В большинстве случаев, счета создаются Open ERP автоматически, поскольку они генерируются в системе из других процессов. Так что обычно не требуется создавать их вручную, а нужно просто одобрить или проверить их. Open ERP использует следующие различные способы создания счетов:

The different processes generate Draft invoices. These must then be approved by a suitable system user and sent to the customer. The different invoicing methods are detailed in the following sections and chapters.

Для получения списка черновиков счетов, созданных Open ERP, воспользуйтесь меню [Управление финансами ‣ Счета ‣ Счета клиенту ‣ Черновики счетов клиенту] (Financial Management ‣ Invoices ‣ Customer Invoices ‣ Draft Customer Invoices). Вы найдете похожее меню для счетов закупки, которые еще не были получены или одобрены [Управление финансами ‣ Счета ‣ Счета поставщиков ‣ Черновики счетов поставщика] (Financial Management ‣ Invoices ‣ Supplier Invoices ‣ Draft Supplier Invoices).

Можно также вводить счета и вручную. Это обычно делается для счетов, которые не связаны с заказами (как правило, это заказы на закупку) или кредитных нот. Кроме того, если система не была настроена правильно, вам, возможно, потребуется отредактировать счета перед отправкой заказчику.

Например, если вы не знали, что клиент не облагается налогом, счет, созданный из Заказа, будет содержать налог по обычным ставкам. При этом возможно изменить информацию в счете до его утверждения.

Ввод счета клиенту

Принцип ввода данных для счетов в Open ERP очень прост, так как она позволяет пользователям-не бухгалтерам создавать свои собственные счета. Это означает, что учетная информация все время является актуальной, в соответствии с размещением и получением заказов, и также вычисляются налоги по счетам.

В то же время она позволяет людям, которые имеют больше бухгалтерских знаний, сохранить полный контроль над генерируемыми бухгалтерскими проводками. Каждое значение, предложенное Open ERP, может быть изменено при необходимости в дальнейшем.

Начните с ручного ввода счета клиенту. Для этого воспользуйтесь меню [Управление финансами -> Счета -> Счета клиенту] (Financial Management ‣ Invoices ‣ Customer Invoices).

Откроется новая форма счета для ввода информации.

/doc_static/5.0/_images/account_invoice_new.png

Ввод нового счета

Документ состоит из трех частей:

  • начало счета, с информацией о клиенте,

  • основной часть счета, с подробными позициями счета,

  • нижняя часть страницы, информацией о налогах и итогами.

При вводе документа в Open ERP вы всегда должны заполнять поля в том порядке, в котором они появляются на экране. Действовать таким образом означает, что некоторые из более поздних полей заполняются автоматически на основе выбора, сделанного в предыдущих полях. Поэтому выберите Контрагента (Partner), и следующие поля будут заполнены автоматически:

  • адрес выставления счета тому контакту контрагента, который был дан в качестве адреса типа Счет (Invoice) на форме контрагента (в случае отсутствия адреса для выставления счетов будет использован адрес типа По умолчанию (Default)),

  • счет контрагента, соответствующий счету, указанному в разделе Бухгалтерия (Accounting), который находится в последней вкладке формы контрагента. По умолчанию программное обеспечение настроено со значением поля Дебиторская задолженность (Account Receivable), равным Главная задолженность (Main Receivable),

  • специфические условия платежа или условия по умолчанию могут быть определены для данного контрагента в разделе Продажи и Закупки (Sales & Purchases) формы контрагента. Условия платежа генерируются правилами платежа для счета. Например: 50% в течение 21 дня и 50% в течение 60 дней после окончания месяца.

Примечание

Поля свойств (Properties)

Поля «Свойства (Properties)» на форме Контрагента или на форме Продукта (Product) являются полями для нескольких компаний. Значение, которое видит пользователь в этих полях, зависит от компании, в которой пользователь работает.

Если вы работаете в среде нескольких компаний, которые используют одну базу данных, у вас имеется несколько планов счетов. Счета активов и обязательств для контрагента зависят от компании, в которой работает пользователь.

Совет

Просмотр отношений контрагентов

Вы можете получить больше информации из некоторых полей отношений в Open ERP.

  • В web-клиенте в режиме только для чтения отношение обычно это -- гиперссылка, указывающая на главную форму объекта, со всеми действиями и ссылками.

  • В web-клиенте в режиме редактирования вы можете нажать на клавиатуре клавишу <Ctrl> при нажатии правой кнопки мыши на поле, чтобы увидеть контекстное меню со ссылками и другими вариантами выбора.

  • В клиенте GTK вы можете нажать правую кнопку мыши на поле для получения того же самого контекстного меню.

Так что тем или иным способом вы можете быстро добраться до следующей информации контрагента:

  • текущие продажи и закупки,

  • запросы CRM,

  • не закрытые счета,

  • записи на счете,

  • счета кредиторской и дебиторской задолженностей.

Вы можете добавить более подробную дополнительную информацию к счету и выбрать валюту, в которой он должен быть выставлен.

После сохранения заголовка счета необходимо внести позиции (строки) счета. Вы можете использовать один из двух способов:

  • внести все поля вручную,

  • использовать данные продукта для автоматического заполнения различных полей.

Совет

Описание позиции счета

Описание позиции счета -- это скорее заголовок, чем комментарий. Если требуется добавить более подробные комментарии, можно воспользоваться полем Примечания (Notes) на второй вкладке.

Итак, выберите продукт Titanium Alloy Radiator в поле продукта в позиции счета. При этом будут автоматически заполнены следующие поля:

  • Описание (Description) : берется из данных продукта, на языке контрагента,

  • Счет (Account) : определяется счетом закупок или продаж, заданным в свойствах продукта. Если на форме продукта не указан счет, Open ERP использует свойства категории, к которой относится продукт.

  • Единицы измерения (Unit of Measure) : определены по умолчанию на форме продукта,

  • Цена за единицу (Unit Price) : дано в прейскуранте на форме продукта и указывается без налогов,

  • Налоги (Taxes) : предоставляются формой продукта и формой контрагента.

Совет

Управление ценой с включенными налогами

По умолчанию в Open ERP выставляет счета и обрабатывает цены до налогов -- налоги описываются как отдельные суммы. Если вам необходимо включить налоги в суммы счетов, вы можете установить модуль account_tax_include.

Этот модуль добавляет к каждому счету поле, дающее возможность установить для счета включение и не-включение налогов в сумму счета.

Примечание

Информация о продукте

Когда вы вносите данные счета, иногда может быть полезно получить больше информации о продукте, за который вы выставляете счет. Так как вы уже находитесь в режиме внесения изменений, вы можете нажать клавишу <Ctrl> и нажать правую кнопку мыши на поле Продукт (Product) (и в web-клиенте, и в клиенте GTK). Затем выберите соответствующие отчеты. Open ERP предоставляет три стандартных отчета о продукте:

  • прогнозы будущих запасов,

  • структура себестоимости продукта,

  • расположение продукта на ваших складах.

(Во время написания настоящего документа функция работала во всплывающих окнах клиента GTK, но не работала в web-клиенте.)

Вы можете внести несколько позиций счета и изменить значения, которые были автоматически заполнены Open ERP.

После того, как все позиции счета были внесены, вы можете нажать кнопку Рассчитать (Calculate) на форме счета для получения следующей информации:

  • информация о рассчитанных налогах,

  • ставка налога,

  • итоговая сумма налогов,

  • итоговая цена.

В разделе Налоги (Taxes) внизу слева счета выводится информация итогов, рассчитанных по различным налоговым ставкам, используемым в счете.

Совет

Расчет налогов

Вы можете совершить двойное нажатие на одной из позиций в разделе сводки налогов в счете.

Тогда Open ERP покажет вам информацию о налоговых отчислениях, которые будут формировать вашу налоговую декларацию в конце периода.

Там показаны итоги, которые будут вычислены для различных частей налоговой декларации. Это дает возможность обрабатывать декларацию в Open ERP автоматически.

/doc_static/5.0/_images/account_invoice_tva.png

Информация налоговых начислений в счете

Перед одобрением счета вы можете изменить дату и учетный период, которые по умолчанию вносятся как сегодняшнее число. Эти поля находятся на второй вкладке Прочая информация (Other Information).

Примечание

Макет счета

Если вы хотите сделать внешний вид вашего счета более усовершенствованным, вы можете установить модуль account_invoice_layout. Это даст вам возможность добавлять различные элементы между позициями счета, такие, как промежуточные итоги, разделы, разделители и примечания.

Click Validate when you want to approve the invoice. It moves from the Draftstate to the Open state.

When you've validated an invoice, Open ERP gives it a unique number from a defined sequence. By default it takes the form Year / Sequence Number for example 2008/00101 . You can not modify invoice number but if you want to modify the sequence numbers use the menu Administration ‣ Configuration ‣ Sequences ‣ Sequences.

Соответствующие данному счету бухгалтерские проводки будут автоматически созданы, когда вы одобрите счет. Информацию об этом можно найти путем нажатия проводки в разделе Журнал (Journal) и поиска в нем движений по счету, созданных одобренным счетом с данным номером.

Управление налогами

Информация на форме продукта и форме контрагента определяет набор налогов, применимых к позиции счета. По умолчанию Open ERP учитывает все налоги, определенные на форме продукции. Если налог определен на вкладке Свойства формы контрагента, то Open ERP будет основывать свои вычисления на налогах контрагента, поэтому, например, контрагент, который определен как освобожденный от налогов, будет иметь приоритет по сравнению с налогами, определенными в продукте, и налоги продукта не будут включены.

Возьмем в качестве примера следующий продукт

  • Применимые налоги:

    • НДС (TVA): 19.6% тип НДС (TVA)

    • DEEE: 5.5, тип DEEE

Примечание

Налог DEEE

Налог DEEE (disposal of electronic and electrical equipment - утилизация электронного и электрического оборудования) -- это экологический налог, который был введен во Франции с 2007 года. Он применяется к батареям для финансирования их переработки и является фиксированной суммой, добавляемой к сумме счета до налогов.

Если вы торгуете с компанией внутри страны, и в вашей стране существует налог типа DEEE, применимые налоги для этого счета будут таковы:

  • DEEE: 5.5,

  • НДС (TVA): 19.6%.

Если вы продаете товар клиенту в другой стране сообщества (внутри сообщества) (ЕЭС), то этот налог не взимается. У ваших иностранные контрагенты будут установлена нулевая ставка путем указания налога 0% на последней вкладке, Бухгалтерия (Accounting). При создании счета для этого клиента Open ERP рассчитает следующие налоги для продукта:

  • DEEE: 5.5,

  • НДС внутри сообщества (TVA intracommunity): 0%.

Если вы указали неверные параметры на форме клиента, Open ERP предложит неправильные налоги в счете. Однако, это не является непреодолимой ситуацией, так как вы всегда можете изменить информацию непосредственно в счете до того, как его одобрить.

Совет

Нерегулярные счета

При создании счета на продукт, который будет куплен или продан только один раз, нет необходимости в заполнении информации для нового продукта. Но вы должны внести немало информации вручную в позиции счета:

  • цена продажи,

  • применимые налоги,

  • счет бухгалтерского учета,

  • описание продукта.

Отмена счета

По умолчанию Open ERP не позволяет вам отменять счета после их утверждения. После создания бухгалтерских проводок теоретически вы не можете вернуться назад и удалить их. Однако во многих случаях удобнее отменить счет, когда есть ошибки, чем создавать кредитные ноты и отметить сверку двух записей. Ваше отношение к этому будет зависеть от действующего в вашей юрисдикции законодательства относительно бухгалтерского учета и вашей приверженности к чистоте оформления учета.

Open ERP позволяет использовать любой из перечисленных подходов. Отмена счета может быть разрешена путем отметки поля выбора Разрешить отменяющие проводки (Allow Cancelling Entries) в Журнале, соответствующем данному счету. Затем вам будет позволено отменять счета, если соблюдены два следующих условия:

  1. Бухгалтерские проводки не отмечены как сверенные или оплаченные: если отмечены, вам придется отменить отметку о сверке.

  2. Бухгалтерский период или отчетный год еще не закрыты: если закрыты, то изменения невозможны.

Эффектом отмены счета будет автоматическое изменение соответствующих бухгалтерских проводок.

Когда счет был отменен, вы затем можете перевести его обратно в состояние Черновик (Draft). Так что вы можете изменить его и позже -- опять одобрить.

Совет

Нумерация счетов

В некоторых странах требуется, чтобы счета были пронумерованы последовательно (то есть без разрывов в последовательности). Если после отмены счета, который вы не создаете заново, вы обнаружите разрыв в нумерации, вам придется изменить последовательность, создать счет заново и заменить его новый номер на номер, принадлежащий исходному отмененному счету.

Вы можете управлять последовательностью при помощи меню: [Администрирование ‣ Конфигурация ‣ Последовательности ‣ Последовательности] (Administration ‣ Configuration ‣ Sequences ‣ Sequences).

Отмена счета вызовет разрыв в нумерации ваших счетов. Мы настоятельно советуем создать этот счет заново и повторно одобрить его для устранения разрывов нумерации, если это возможно.

Совет

Создание дубликата документа

Функция создания дубликата может применяться ко всем документам системы: вы можете создать дубликат чего угодно -- продукта, заказа, или доставки.

Примечание

Создание дубликатов счетов

В отличие от внесения нового счета каждый раз, вы можете воспользоваться похожим предшествующим счетом и создать его дубликат. Чтобы сделать это, вначале найдите подходящий существующий счет. В web-клиенте, выведите счет в режиме только для чтения, затем нажмите Дубликат (Duplicate). К клиенте GTK, выберите [Форма ‣ Дубликат] (Form ‣ Duplicate) из верхнего меню.

При создании дубликата новый счет будет находиться в состоянии Черновик (Draft). Это дает вам возможность изменить его перед тем, как одобрить. Создание дубликатов в Open ERP -- это разумная функция, которая присваивает дубликату счета собственный последовательный номер, сегодняшнюю дату, и состояние черновика, даже если исходный счет отмечен как оплаченный.

Примечание

Сохранение настроек контрагента

В Open ERP существует множество функций для облегчения быстрого ввода данных. Если вы часто выставляете счета за одинаковую продукцию одному и тому же контрагенту, вы можете сохранить данные последнего счета, используя значения по умолчанию на основе условий.

Для проверки этой функциональности, создайте счет для контрагента и добавьте несколько позиций (из клиента GTK). Затем нажмите клавишу <Ctrl> и правую кнопку мыши на значении поля Счета (Invoices) и выберите Установить как умолчание (Set as default). Отметьте поле, которое показывает, что эти значения по умолчанию применимы только к вам.

Тогда в следующий раз, когда вы создаете счет, эти позиции счета будут созданы автоматически и вам потребуется только изменить количество перед подтверждением счета.

Для налогов вы можете поместить значение по умолчанию в позиции счета (для Франции это будет 19.6%, для Бельгии 21%, для Великобритании 17.5% или 15%). Сделав это, вы не забудете добавлять налоги при ручном вводе счетов.

(Возможности клиента GTK шире, чем у web-клиента. Вы можете задать умолчания для нескольких позиций в клиенте GTK, но в web-клиенте -- только для одной позиции, так что вам необходимо убедиться, что это возможно, перед использованием такой функциональности в вашей ежедневной деятельности.)

Примечание

Получение информации путем навигации

Когда вы создаете счет, вы часто обнаруживаете, что вам нужна дополнительная информация о контрагенте для заполнения счета. Как описано ранее, вы можете перейти к другой информации, связанной с контрагентом, такой как:

  • выполненные задачи,

  • информация о прибыли,

  • недавние счета,

  • недавние заказы.

То же самое можно проделывать для получения информации о продукции, за которую вы выставляете счет. Например: достаточно ли запасов? Когда ожидается поступление дополнительных запасов? Какова себестоимость и нормальная цена по каталогу для данного продукта?

Путем облегчения доступа к этой информации, Open ERP существенно упрощает вашу работу по созданию счетов.

Создание счета от поставщика

Форма, которая управляет счетами от поставщиков, очень похожа на форму для счетов клиенту. Однако она была адаптирована для упрощения быстрого ввода данных и мониторинга внесенных сумм.

Совет

Ввод данных

Многие компании не вносят данные счетов поставщиков, а просто вносят соответствующие данные бухгалтерского учета в журнал закупок.

Это обычно относится к пользователям, которые фокусируются на бухгалтерской системе, а не на всех предоставляемых системой ERP возможностях. Оба подхода дают одинаковый бухгалтерский результат: некоторые предпочитают один способ, а некоторые -- другой в зависимости от своих навыков.

Однако, когда вы используете функции Управления закупками в Open ERP, вы должны работать непосредственно со счетами, потому что они обеспечивают подготовку документов заказа на закупки или приходного материального ордера.

Для внесения нового счета от поставщика воспользуйтесь меню [Управление финансами ‣ Счета ‣ Счета поставщиков ‣ Новый счет поставщика] (Financial Management ‣ Invoices ‣ Supplier Invoices ‣ New Supplier Invoice).

Все похоже на счет для клиента, начиная с Журнал (Journal), за исключением принимаемого значения по умолчанию и Контрагент (Partner), который будет автоматически заполнять следующие поля:

  • Адрес выставления счета (Invoice address),

  • Счет (Account) контрагента.

В отличие от счета клиенту, вам не надо вносить условия платежа -- только Срок (Due Date), если это необходимо. Если вы не укажете срок, Open ERP предполагает, что данный счет будет оплачен наличными. Если вы хотите внести более подробные условия оплаты, чем только срок, вы можете использовать поле Условия платежа (Payment Term), которое находится на второй вкладке Прочая информация (Other Info).

Вы также должны внести Итог (Total) счета с включенными налогами. Open ERP использует эту сумму для проверки, все ли позиции счета были указаны правильно, перед тем, как разрешить вам подтвердить счет.

Укажите значение поля Валюта (Currency), если счет выставлен не в валюте по умолчанию, затем вы можете внести Позиции счета (Invoice lines).

Так же как и в счете для клиента, у вас есть выбор -- либо ввести всю информации вручную либо использовать информацию о продукте для автоматического заполнения многих полей. При вводе продукта, все нижеследующие значения заполняются автоматически:

  • Счет (Account) продукта заполняется из свойств продукта с формы продукта или на основании значения, указанного в форме Категория (Category) продукта, если в самом продукте ничего не определено,

  • Значение поля Налоги (Taxes) берется с формы продукта и/или с формы контрагента, по тем же принципам, что и для счетов для клиента,

  • Значение поля Количество (Quantity) устанавливается по умолчанию в 1, но может быть изменено вручную,

  • укажите значение поля Цена за ед. (Unit Price) на основании итоговой цены, которую вам предложили, за вычетом всех применимых налогов,

Нажмите Вычислить налоги (Compute Taxes), чтобы убедиться, что итоги соответствуют указанным в оригинале счета от поставщика. Когда вы подтвердите счет, Open ERP проверит, что общая сумма указанная в счете, соответствует сумме по позициям до налогов и применимых налогов.

Совет

Кнопка [Вычислить(Calculate)]

Хотя вы должны рассчитать данные счета перед его одобрением, вы не обязаны нажимать кнопку [Вычислить налоги] (Compute Taxes). Если вы одобрите счет непосредственно, программное обеспечение рассчитает все налоги и проверит итог самостоятельно.

Данная кнопка используется лишь для предварительного расчета перед тем, как вы окончательно его подтвердите.

Open ERP автоматически заполняет поле Дата выставления счету (Date Invoiced) и учетный период, но вы можете изменить значения вручную во второй вкладке счета до его сохранения.

Примечание

Даты и учетные периоды

Учетные периоды обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства для декларирования. Например, налоговая декларация для счета зависит от учетного периода, а не от даты выставления счета.

В зависимости от того, являются ли ваши декларации месячными или квартальными, отчетный год состоит или из двенадцати, или из четырех учетных периодов.

В созданном вами документе в бухгалтерской системе показаны даты. Они используются для вычислений сроков.

Две части информации не обязательно будут иметь одинаковые даты. Если, например, вы получили счет, датированный 5-м января, который относится к товарам или услугам, поставленным до 31 декабря, счет может быть внесен в учетный период декабря и соответственно указан в этом периоде для налоговой декларации, в то время как сам счет может оставаться счетом от 5-го января, что служит основой для расчета срока платежа.

Вы можете обнаружить, что суммы на соответствуют тому, что указал ваш поставщик в оригинале счета, по причинам, которые могут включать:

  • ошибку в расчетах, сделанную поставщиком,

  • были использованы различные способы округления при расчетах.

Совет

Округление налогов

Часто происходит, что поставщик добавляет 1 к итогу, потому что расчет налогов был округлен в сторону увеличения. Некоторые значения налогов вследствие такого округления не являются верными.

Например, невозможно достичь суммы в 145.50, если вы работаете с точностью до двух десятичных знаков и при ставке налога в 19.6%:

  • 121.65 x 1.196 = 145.49

  • 121.66 x 1.196 = 145.51

В этом случае вы можете изменить значения в позициях, на основе которых рассчитывается итог, или общую сумму налогов в левой нижней части формы: эти поля могут быть изменены, так что вы можете отредактировать их, чтобы привести в соответствие с итогом.

When the totals tally you can validate the invoice. Open ERP then generates the corresponding accounting entries. You can manage those entries using the Account fields on the invoice and on each of the invoice lines.

Кредитные ноты

Внесение кредитной ноты клиенту в основном идентично внесению счета клиенту. Вы просто используете меню [Управление финансами ‣ Счета ‣ Возврат средств клиентам] (Financial Accounting ‣ Invoices ‣ Customer Refunds).

Сходным образом, внесение кредитной ноты от поставщика -- то же самое, что и внесение счета от поставщика, и вы соответственно используете меню [Управление финансами ‣ Счета ‣ Возвраты средств от поставщиков] (Financial Accounting ‣ Invoices ‣ Supplier Refunds).

It's easy to generate a credit note quickly from an existing invoice. To do this, select a customer or supplier invoice and click Refund invoice on the toolbar to the right. Open ERP opens a new credit note form for you in the Draft state so that you can modify it before approval.

Совет

Возврат средств по нескольким счетам

Вы можете в одной операции вернуть средства по нескольким счетам. В web-клиенте вам надо вывести список счетов и отметить поля выбора рядом с теми элементами списка, по которым вы хотите вернуть средства. Затем нажмите кнопку действия Возврат по счету (Refund invoice) на панели инструментов справа.

В клиенте GTK вы можете произвести множественный выбор счетов путем нажатия на кнопку мыши на требуемых элементах списка, при удерживаемой нажатой клавише <Ctrl>. Затем вам надо выполнить действие путем нажатия значка шестеренок Действие (Action) на панели значков инструментов и выбрать Возврат по счету (Refund invoice).

Оплата счета

Счет автоматически отмечается Open ERP как оплаченный, если записи счета отмечены как сверенные с записями платежа. Вам не надо отмечать счет как оплаченный: Open ERP сделает это, когда вы сверите ваши платежи.

Совет

Сверка кредитной ноты

Обычно вы сверяете бухгалтерские записи счета с платежами. Но вы также можете сверить счет с записями соответствующей кредитной ноты, для их взаимной компенсации.

Вы возможно видели кнопку действия Оплатить счет (Pay Invoice) на панели инструментов в правой части формы счета. Она позволяет вам внести платежи и производить сверку записей очень быстро. Данная функциональность обычно используется в компаниях, использующих Open ERP в качестве простой биллинговой системы, а не для полного бухгалтерского учета. Они вносят свои платежи вручную по различным счетам к оплате.

Вы, возможно, не должны использовать эту функциональность, если вы ведете весь свой бухгалтерский учет в Open ERP. Намного удобнее обрабатывать платежи по счетам, когда вы вносите банковские выписки и операции с наличностью. Это позволяет лучше контролировать финансовые операции и дает больше гибкости в таких областях, как:

  • авансовая и частичная оплата счетов,

  • оплата нескольких счетов несколькими платежами,

  • точный учет различных сроков платежей в одном счете,

  • управление корректировками, если сумма отличается от указанной в счете.